2018年5月底预算执行情况

一、财政收入完成情况

2018年5月底，公共财政预算收入完成3619万元，完成年初预算的41.2%，同口径增收73万元，增长2%。分税收科目看：税收收入完成2123万元，同比减收722万元，下降25.38%；非税收入累计完成1496万元，同比增收224万元，增长17.61%。分征收部门看：国税部门完成收入944万元，同比增收260万元，增长38.01%，地税部门完成收入325万元，同比减收727万元，下降69.11%；地税热默分局完成收入1056万元，同比减收261万元，下降19.82%，分税种看：增值税完成546万元，同比减收28万元，下降4.88%；企业所得税完成398万元，同比增收288万元，增长261.82%，个人所得税完成177万元，同比增收13万元，增长7.93%，资源税完成299万元，同比减收92万元，下降23.53%；城市维护建设税完成198万元，同比减收12万元，下降5.71%；房产税完成163万元，同比增收19万元，增长13.19%；印花税完成39万元，同比增收6万元，增长18.18%，城镇土地使用税完成202万元，同比减收175万元，下降46.42%，车船税完成46万元，同比增收12万元，增长35.29%，耕地占用税完成40万元，同比减收712万元，下降94.68%，契税完成9万元，同比减收50万元，下降84.75%。

二、公共财政预算支出情况

5月底，公共财政预算支出完成41752万元，同比减支8005万元，下降16.09%，完成年初预算的43.92%。其中：一般公共服务完成4278万元，同比减支496万元，下降10.39%；公共安全完成976万元，同比减支55万元，下降5.33%；教育完成3695万元，同比减支1465万元，下降28.39%；文化体育与传媒完成510万元，同比增支217万元，增长74.06%；社会保障和就业完成8632万元，同比减支1204万元，下降12.24%；医疗卫生完成1253万元，同比减支383万元，下降23.41%；节能环保完成133万元，同比减支1645万元，下降92.52%；城乡社区支出完成648万元，同比减支549万元，下降45.86%；农林水事务完成20030万元，同比减支881万元，下降4.21%；国土与海洋气象支出完成116万元，同比减支29万元，下降20%；住房保障支出完成963万元，同比减支1064万元，下降52.49%。

三、下一步工作计划

收入方面：面对严峻形势，我县将进一步增强大局意识和攻坚意识，贯彻落实好上级关于做好组织收入工作的各项决策部署，继续配合税务部门，坚持依法征税，努力做到应收尽收、应减尽减、应免尽免，不断提升组织收入质量，更好地发挥税收服务经济社会发展的作用。

支出方面：我县将继续强化支出管理，抓紧对未下达的指标进行详细梳理和排查，加快指标下达。针对预算部门未执行预算较大的问题，进一步加大督导、通报力度，采取有力措施，确保支出按进度完成。

 

      撰稿：任强  编辑：才让卓玛