2018年截止7月底预算执行情况

一、财政收入完成情况

1-7月，公共财政预算收入完成5151万元，完成年初预算的58.65%，同口径减收63万元、下降1.2%。

分税收科目看：税收收入完成2968万元，同比减收1105万元、下降27.13%；非税收入累计完成2183万元，同比增收617万元、增长39.4%。

分征收部门看：国税部门完成1240万元，同比增收319万元、增长34.64%；地税部门完成533万元，同比减收1278万元、下降70.57%；地税热默分局完成1480万元，同比减收168万元、下降10.19%。

分税种看：增值税完成735万元，同比减收21万元、下降2.78%；企业所得税完成506万元，同比增收342万元、增长208.54%；个人所得税完成252万元，同比增收51万元、增长25.37%；资源税完成535万元，同比增收1万元、增长0.19%；城市维护建设税完成279万元，同比减收30万元、下降9.71%；房产税完成187万元，同比增收31万元、增长19.87%；印花税完成61万元，同比增收16万元、增长35.56%；城镇土地使用税完成204万元，同比减收181万元、下降47.01%；车船税完成60万元，同比增收3万元、增长5.26%；耕地占用税完成115万元，同比减收1259万元、下降91.63%；契税完成18万元，同比减收77万元、下降81.05%。

二、公共财政预算支出情况

截止7月底，公共财政预算支出85255万元，同比增支3998万元、增长4.92%，完成年初预算的89.67%。其中：一般公共服务支出7903万元，同比增支511万元、增长6.91%；公共安全支出2124万元，同比增支417万元、增长24.43%；教育支出6989万元，同比减支1283万元、下降15.51%；文化体育与传媒支出1003万元，同比增支65万元、增长6.93%；社会保障和就业支出11530万元，同比减支974万元、下降7.79%；医疗卫生支出6710万元，同比增支1499万元、增长28.77%；节能环保支出3635万元，同比减支783万元、下降17.72%；城乡社区支出11808万元，同比增支8112万元、增长219.48%；农林水事务支出29879万元，同比减支1978万元、下降6.21%；国土与海洋气象支出277万元，同比增支60万元、增长27.65%；住房保障支出1337万元，同比减支2541万元、下降65.52%。

三、下一步工作措施

（一）强化税收征管，有效组织各项收入。一是进一步强化综合治税工作，加强各部门之间沟通协调、信息传递，加强对重点行业、企业和项目的税源监控，进一步完善征管手段；二是全面落实政策，确保相关税收及时足额入库；三是强化收入的日常监测，及时采取应对措施，挖掘增收潜力，特别是要做好零星税种征缴工作，确保全年收入任务顺利完成。

（二）加强支出管理，提高资金使用效益。在当前财政收支矛盾突出的情况下,我县将认真贯彻落实国务院《关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》和《海北州财政局关于开展财政存量资金清理盘活工作的通知》文件精神，清理盘活存量资金，统筹安排，增加资金有效供给。一是进一步加快预算执行支出进度，强化预算约束，提高资金使用效益；二是严格控制一般性支出，特别是“三公经费”支出，集中财力用于保障机关事业单位提高工资、养老保险制度改革和为民办实事资金需求；三是加大重点项目支持力度。加快基础设施、农田水利等项目建设，加快财政专项资金支出进度，清理盘活财政专户和部门存量资金统筹安排，促使重点项目尽早完工，确保工程税收及时足额入库。

撰稿：任强  编辑：才让卓玛